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    首页 -> 学习资料 -> TS16949内审检查表-PPAP过程
审 核 员  TS16949内审检查表-PPAP过程 涉及过程 试生产/PPAP 
审核日期   被审区域/接待人   过程类型 顾客导向过程(COP3)
提问(输入、输出、资源、人员、方法、指标) 条文 符合情况 审核发现和不符合事项的描述
OK NG
       1.   过程的责任人是否明确?是否有能力执行? 6.2     过程责任者明确且经培训考核后上岗,PPAP程序已提供,查新试生产记录,数量300件以上,查新品检测报告已提供,结论合格;查PPAP资料已提供,其中PPK报告显示过程能力合格;PSW报告已提交客户批准,结论合格;本过程指标PPAP通过率为100%,已达标。
       2.   过程的资源是否充足?是否能有效支持? 6.3    
       3.   是否编制生产计划单/流程单来计划、安排试生产?试生产是否采用正式的工装、材料、设备、生产节拍?      
       4.   是否依照策划好的检验指导书、控制计划对试生产的产品进行检验和试验? 7.3.5    
是否依照计划进行测量系统分析?是否依照SP培训C分析计划进行过程能力研究?
是否按客户的样件提交要求提交样件给客户确认,并保留确认结果?
MSA培训
是否按策划的防错计划执行防错措施并保持记录?
       5.   是否根据试生产的结果确认PFMEA、量产控制计划、量产检验/作业指导书、按客户要求形成的PPAP卷宗? 7.3.6/    
7.3.6.1
       6.   如顾客有原型样件要求时,公司是否指定样件控制计划? 7.3.6.2    
是否使用与正式量产相同的供应商、设备、工装及制造过程?是否对所有的性能试验活动进行监督,并及时完成和符合要求?是否有试验需委外进行?
如有,是否对外包负责,并提供技术指导?(查范例)
       7.   是否按顾客的要求提交PPAP? 7.3.6.3    
所有的产品和制造过程是否都经过顾客认可?(查客户的提交要求,PPAP卷宗)
       8.   试生产过程中是否发生由供应商、顾客以及本公司所引起的各项变更?若有,需追问一下问题: 7.1.4/    
²       是否在实施前进行了可行性评审?是否对实施的更改进行了验证、确认?(查产品技术更改申请单(ECR),产品技术更改通知单(ECN),客户确认资料。) 7.3.7
²       针对具有专利权的设计,若变更会影响产品功能、性能、装配、外观等特性的,是有经过顾客批准?(查产品技术更改申请单(ECR),产品技术更改通知单(ECN),客户确认资料。  
²       如顾客有额外要求的验证和确认,是否有被满足?  
²       是否保留任何设计和开发的更改、及其评审、验证、确认的结果?(查相关记录)  
       9.   是否按计划的安排进行阶段性评审? 7.3.4/    
监视的结果是否有提交管理评审? 7.3.4.1
(查产品质量策划总结和认定,管理评审的输入资料)  
     10.                本过程的衡量指标是“PPAP一次性通过率100%,是否达成状况进行监视?统计分析?未达到时,是否采取相应措施改善? 8.2.3    
8.4
8.5

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