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TS16949交付过程内审员培训

审 核 员   涉及过程 产品交付
审核日期   被审区域/接待人   过程类型 顾客导向过程(COP6)
提问(输入、输出、资源、人员、方法、指标) 条文 符合情况 审核发现和不符合事项的描述
OK NG
       1.   过程的责任人是否明确?是否有能力执行? 6.2     过程责任者明确且经培训考核后上岗,抽查8月份订单及发货记录已提供,产品均准时发货,按期完成,运输时产品作防护;本过程指标交付及时率100%,已达标。
       2.   过程的资源是否充足?是否能有效支持? 6.3    
       3.   是否策划形成相关文件,以规范产品交付的各项作业?(查发货信息,发货单、装箱单等) 7.5.1.f)    
       4.   交付的方式是否适宜、安全? 7.5.1.f)    
       5.   各项的交付是否正确、齐全? 7.5.1.f)    
       6.   交付是否外包?若是,追问以下内容: 7.4.1    
²         外包运输商是否经过评价并合格?
²         外包运输商的绩效如何?
       7.   如发生与产品交付有关的问题时,是否与顾客进行及时的沟通? 7.2.3    
       8.   本过程的衡量指标是“交付准时率100%,超额运费为0?达成状况如何?未达到时,是否采取相应措施改善? 8.2.3    
8.4
8.5

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