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过程审核表案例过程审核检查表,vda6.3检查表来自于VDA6.3培训课程部分内容,主要从人员/素质,设备/工装/文件,运输/搬运/贮存/包装,缺陷分析/纠正措施/持续改进(KVP)等方面审核
工序:第二工程
日期:2008-9-15
No.            审核观察结果记录    
分要素6.1:人员/素质 6.1.1    是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责的权限? 1,有按照sop要求进行自检。
2,有每日对机器设备进行点检。
3,由IPQC进行首件检查及巡回检查。
4,IPQC有停止生产的权利。
8
6.1.2    是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限? 1,每班定期定人定机对设备及环境进行清理;有值日人员进行巡回环境清洁。
2,设备及工装需维修或异常时使用维修单通知相关部门进行处理。
3,关键设备备件有预备库存,工装有备件但无清单。
4,检验及试验设备有按照年度计划进行校验。
10
6.1.3    员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质? 1,有进行过针对性地培训及记录。
2,有佩戴上岗证。
10
6.1.4    是否有包括顶岗规定的人员配置计划? 1,按照计划进行生产。
2,有人员配置的组织图。
3,员工能力矩阵图没有。
8
6.1.5    是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法? 1,每周有相关的质量信息张贴在车间公告栏。
2,有年度的培训计划。
3,每季度有进行考核并有自我评价。
4,员工不知道有关持续改进的奖励办法及细则。
8
分要素6.2:设备/工装/文件 6.2.1    生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求? 1,有对设备/工装进行定期的保养,但没有做CMK分析。
2,IPQC发现设备/工装不能满足产品质量要求时有权停止生产,并要求相关部门进行调整。
8
6.2.2    在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效的监控质量要求? 1,有对量测设备进行MSA。
2,测量设备在有效使用期内并有明确的标签。
10
6.2.3    生产工位、检验工位是否符合要求? 1,工作场所照明符合要求,且整齐和清洁。
2,物料盛放便于生产使用,物流顺畅;                                                                 3,生产环境安全。
10
6.2.4    生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行? 有在SOP,SIP及设备操作指导书中定义了重要的技术要求,员工按照标准执行。 10
6.2.5    对产品调整/更换是否有必备的辅助器具? 1,按照生产计划执行生产。
2,冲床有举模装置便于快速换模。
3,IPQC能够在样品柜中得到限度样品。
10
6.2.6    是否进行批量生产起始认可,并记录调整参数及偏差情况? 1,有进行首件检查并记录和悬挂首件样品。
2,相关的调整记录在作业报表上。
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6.2.7    要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性? 1,使用了PFMEA对产品进行了分析并在sop,sip中体现。
2,对于内外的抱怨使用8D的方法处理。
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分要素6.3: 运输/搬运/贮存/包装 6.3.1    产品数量/生产批次的大小是否按需求而定?是否有目的地运往下道工序? 1,生产数量和批次按照生产计划进行生产。
2,使用了物料流程卡。
3,产品FIFO。
4,数量记录在指令单及生产报表上,产品入库使用入库单。
10
6.3.2    产品/零件是否按要求贮存?运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定? 1,产品按照包装式样书进行包装,已充分考虑保护产品的品质。
2,零件按照指定的区域摆放。
3,没有制定储存时间,但是每月有进行不定期的检查。
4,使用了合适搬运工具。
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6.3.3    废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存并标识? 1,废料使用铁桶包装,返修品使用了黄色胶箱并有不合格品标示。
2,车间及仓库有划定不良品区域。
3,没有固定的返修区域。
6
6.3.4    整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性? 1,每箱零件使用了流程卡和制品标签来识别和追述。 10
6.3.5    模具/工具,工装,检验、测量和试验设备是否按要求存放? 1,模具摆放在车间模具架上,有专人管理。
2,量测设备在环境良好的测量室内并有有效标示。卡尺由IPQC个人保管有有效标示。
3,模具标示不明确。
6
分要素4:缺陷分析/纠正措施/持续改进(KVP) 6.4.1    是否完整地记录质量数据/过程数据,并具有可评定性? 1,在作业日表上有过程记录,即不良数量的记录。
2,IPQC巡检记录表又对质量数据进行收集。
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6.4.2    是否用统计技术分析质量数据/过程数据,并由此制订改进措施? 1,作业报表上有P图,但没有填写完整。
2,有进行过程能力分析。
8
6.4.3    在与产品要求/过程要求有偏差时,是否分析原因并检查纠正措施的有效性? 1,使用8D的方法。
2,有品质检验记录。
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6.4.4    对过程和产品是否定期进行审核? 1,有对产品和过程进行定期审核。
2,IPQC;OQC检查。
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6.4.5    对产品和过程是否进行持续改进? 1,每周有会议进行分析并实施。 10
6.4.6    对产品和过程是否有确定的目标值,并监控是否达到目标? 1,有明确的目标值:生产效率,良率。
2,有建立日报,周报,月报进行监控。
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