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3.采购的审核要点

1)组织是如何初期评价和选择供应商的?初期评价的依据是什么?

2)与供应商确定合格关系后,组织是否对供应商进行连续评价?连续评价的依据是什么?是如何对供应商进行连续评价的?

3)初期评价与连续评价的记录被维持了吗?

4)对独占市场与顾客指定的供应商是如何控制的?控制的效果如何?

5)采购文件如何控制?采购文件发放前是否经过相关权责人员的批准?

6)采购产品验证了吗?是如何验证的?验证的准则是什么?是否有未验证的产品而直接投入生产线使用?

7)如果组织到供应商处验证产品或顾客到供应商处验证产品,这种情况如何控制?产品放行的方法有规定吗?

8)对一些水准差的供应商怎样处理?是否频繁的更换供应商?组织是否定期对供应商进行培训或采取其他方式提升供应商水准?

9)如出现合并、收购或加盟的供应商,是否对其质量管理体系进行重新评审?

10)采购的产品或材料是否符合生产国和销售国法律法规的要求?

11)是否有供应商质量体系开发的计划?是否建议所有的供应商在某一期限内必须符合ISO9001:2008质量管理体系的要求?

12)是否要求所有的供应商以符合本技术规范为目标?

13)对顾客批准的供应商,如何控制?控制效果如何?

14)是否对进货产品质量进行控制?如何控制?控制方法是什么?控制效果如何?

15)是否对供应商的交货质量绩效、退货数、超额运费等进行监控?

16)是否要求供应商监控自身的过程绩效?

17)当供应商不能准时交货时,是否要求其提出纠正措施?为确保供应商准时交货采取了哪些措施?

18)是否有外包过程,是如何控制的?

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