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    首页 -> 学习资料 -> ISO内部审核判定标准

内部审查判定标准

1、 目的:更好的完善内部审查工作,统一内审评定标准,并作为TS16949培训内容之一.

2、 范围:ISO9001:2000ISO14001:1996内部审查

3、 定义:无

4、 作业内容

4.1依据年度内审计划按时开展ISO90012000ISO14001:1996的内部审查工作。

4.2内部审查时,各内审员按照已经确定的各部门「内审查检表」的各项内容进行审查,记录审查证据。各部门的查检表参见附件。

4.3内审结果的判定标准按照以下分类:

4.3.1OK:完全满足要素/作业标准的要求;

4.3.2轻微不合格:除了极个别的不合格外,其余完全满足要素/作业标准的要求,体系能够正常运转;

4.3.3一般不合格:有较多的不合格导致要素/作业标准没有遵守,体系局部失效。

4.3.4严重不合格:完全没有遵守要素/作业标准的要求,体系完全失效。

4.4对于在内审中发现的不合格事实,内审人员要求被审核部门按照8D的要求进行纠正预防,在实施期限到达后内审人员需要进行跟踪。相关内容记录在「纠正预防措施单」上。

5、 相关文件:无

6、 相关表单:

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